En el proceso de confección se tiene que realizar la valoración desde dos puntos de vista, uno en relación a la consecución de los objetivos operativos y actividades propuestas para el periodo 2021-24 y el otro en relación la sostenibilidad económica de la actividad.

En relación a los objetivos operativos del proceso, la valoración es muy positiva, el proceso se ha estructurado a través 5 proyectos que se han ejecutado satisfactoriamente todos ellos. Se planificaron para este plan estratégico un total de 32 actividad de las que se han finalizado completamente 31 lo que supone 97%. La actividad no finalizada está iniciada con previsión de finalización el primer trimestre de 2025. A continuación, se detalla el grado de ejecución de cada proyecto:

Proyecto 3.3.3.1 Estudio de necesidades y adquisición de nueva maquinaria para ALBOR. Este proyecto constaba de 5 tareas que se han ejecutado todas ellas en las que se incluía la planificación de necesidades de equipos y su adquisición a lo largo de los años 2021 a 2024. El proyecto se ha ejecutado conforme a las subvenciones recibidas.

Proyecto p101.2.03.04 Mejoras del proceso de SOEMCA –Confección, se han previsto para el periodo 2021-24 un total de 8 tareas que se han realización todas ellas. En este proyecto entre 2023-24 se han redefinido todos los indicadores del proceso y se ha revisado tanto el mapa de proceso como toda la documentación asociada.

Proyecto p2so03 06 Implantación del Programa de gestión X3 en el taller p302.02. Este proyecto consta de 5 tareas que se han ejecutado todas ellas, su realización ha permitido implantar en 2023 el programa X3 en el taller y en 2024 empezar a optimizar su uso. Así mismo se ha definido la metodología para interrelacionar el programa X3 con los programas de corte y patronaje.

Proyecto p2so03.01 Adaptar el proceso de producción al diseño de taller y nueva maquinaria. Se ha previsto para el periodo 2021-24 la realización de 10 actividades se han realizado un total de 9 que suponen el 90% de lo previsto ha quedado sin realizar la sustitución de los ordenadores de Acumark y Acucnest para instalar la versión V.16.

Proyecto p2so03.03 Reorganizar el taller de confección en función de la sistemática del código de barras. En proyecto consta de 4 tareas que se han ejecutado completamente, se ha conseguido que en 2024 los artículos de taller se encuentren identificados con código de barras o código alfanumérico. Esto ha mejorado sustancialmente la fiabilidad en los inventarios realizar.

Se han cancelado los dos proyectos relacionados con la fabricación de equipos de protección individual. Así mismo en 2021 se inició la fabricación de mascarillas quirúrgicas con autorización provisional de la agencia europea del medicamento, pero en 2024 se decidió cerrar la actividad al no ser sostenible económicamente.

En relación con la sostenibilidad económica a falta de cerrar los datos económicos del ejercicio podemos destacar los siguientes aspectos:

• En el 2024 el indicador de productividad armonizada para el 2024 ha sido de 1.71 frente al 1.31 de año 2023. Lo que supone una mejora de la productividad de 29.7€
• Las horas productivas en 2024 del total horas trabajadas ha subido al 85.6% frente al 68.9€ del segundo semestre de 2023.
• Se ha puesto en funcionamiento la línea de reciclaje de ropa con colaboración con alquiler con un total 14186 prendas con un valor estimado de 54409€.
• A fecha de octubre el taller presenta un beneficio de 85000€ frente a los 110.000€ de pérdidas de 2023.
• En 2024 se han jubilado 3 personas en el taller de confección de las cuales 2 eran sin discapacidad y un con discapacidad se va a contratar para su sustitución a 2 personas con discapacidad.

La valoración desde este punto de vista, se considera como muy positiva, habiéndose conseguido estabilizar el taller según se desprende de los datos disponibles.

Realizar en el primer trimestre de 2025 la sustitución de los ordenadores de patronaje y cambar los programas a la versión actual.

En el tercer trimestre de 2024 los datos económicos provisionales de taller arrojan evolución muy positiva con respecto a 2023. Se ha conseguido un beneficio de 8000€ frente a un presupuesto de pérdidas por valor de 55.500€ y unas pérdidas de 73.300€ en 2023.

El indicador armonizado de producción en el tercer trimestre llega al 1.60 en línea con los datos del primer semestre que mejora muy significativamente respecto a 2023. 

Se consolidan las líneas de negocio de reciclado y chalecos.

Se ha completado toda la documentación del mapa de procesos de confección.

Se ha establecido la metodología de archivo y denominación de todos los patrones de confección.

En el primer semestre de 2024 los datos económicos provisionales de taller arrojan evolución muy positiva con respecto a 2023. Se ha conseguido un beneficio de 3600€ frente a un presupuesto de pérdidas por valor de 72759€ y unas pérdidas de 91951€ en 2023.

El indicador armonizado de producción en el primer semestre mejora hasta el 1.68 frente al 1.30 del último trimestre de 2023. Lo que supone una mejora del 29%.

Las líneas de negocio de reciclado y chalecos de protección están dando un muy buen resultado a aportando un volumen de producción 24664€ lo que supone el 8% del total de taller. Esta cantidad aun siendo todavía pequeña es muy interesante al no requerir compra de materiales prácticamente siendo toda la partida mano de obra del taller. Por lo que no precisa tener stock de telas como ocurre con el resto de la producción.

En el primer trimestre se han implantado los nuevos indicadores de confección. Así mismo se ha implantado en nuevo mapa del proceso de Confección (Albor).

Se ha recolocado la maquinaria en taller de confección y se ha creado una nueva zona de termofijado al final de la cadena de producción.

Se continuado con la implantación del programa X3, se ha realizado el segundo inventario del taller con el programa X3 consiguiendo una reducción muy importa en el error de valoración de los inventarios respecto a otras ocasiones. Siendo el errro de 0.26€.  

Se finaliza el año 2023 con unas perdidas de 78.414€ frente a los 270.362€, si bien siguen siendo unas perdidas cuantiosas se ha conseguido reducir el impacto en las cuentas en casi 200.000€. (No se tienen en cuenta los gastos organizativos).

En 2023 se han fabricado un total de 27871 prendas de forma, 14616 predsa de forma y 1506 toldos.

Se ha revisado el mapa de procesos completo de albor y se han establecido un nuevo indicador de productividad armonizada. A nivel de indicadores destacar:

• Se ha cumplido con el indicador de plazos de entrega salvo en los mes de enero por la puesta en marcha del X3.
• En relación con el producto no conforme se mantiene muy por debajo del indicador del 1%.
• El indicador de productividad armonizada mantiene una tendencia al alza desde el mes de agosto superando la meta de 1.20.

Para 2024 se tiene que aumentar la facturación de clientes internos en aproximadamente 100.000€ para cubrir la merma de facturación que se ha producido al disminuir las amortizaciones de prendas del proceso de alquiler.

En el año 2019 confección ha optimizado los costes de compras buscando nuevos proveedores de ropa de trabajo y explorando nuevos tejidos mas resistentes al lavado y secado industrial.

Estos tejidos se han ofertado a clientes externos como el Asilo de torrelavega y Cantabria LABS, este último ha comenzado a hacer sus pedidos en tejido Tencel.

Hemos hecho varios presupuestos y muestras de bolsas. A Proin Pinilla le hemos fabricado bolsas Porta-guantes.

Se pidió presupuesto de una maquina de coser cinturas y 2 planchas que se adquirieron con posterioridad.

Está pendiente hacer un nuevo curso de patronaje para poder finalizar con el arreglo de patrones.