En 2024 se ejecutan más de 95 de las tareas previstas, algunas de ellas estabna pendientes de años anteriores que por diferentes causas se habian pospuesto. 

En cuanto a resultados por servicios 

CONFECCIÓN:

La valoración de los resultados del ejercicio 2024 es en general muy positiva.

Se han presentado 119 ofertas de las que fueron aceptadas 65, un 54,62 % de efectividad, y se incorporo a la cartera de clientes 16 nuevos. 

En cuanto a facturación se presupuestaron 241.000 € de ingresos por ventas externa (no se incluyen ingresos por fabricación para proceso de alquiler), siendo la ejecución de 111,9 %, al alcanzarse una cifra de ventas de 268.503,49 €.

En cuanto a tareas concretas destacar:

• Se actualizan las tarifas en un 5 % sin la perdida de ningun cliente. 
• Se retoma el proyecto de cambio de uniformidad de Nestle, reorientandolo a un servicio de alquiler de uniformidad.
• Se presupuesta servicios varios de confección de articulos no habituales como bolsas totem, bolsas de playa, ropa deportiva, confección de chalecos antibalas...
• Se atienden solicitudes de confección de prendas para terceros, realizandose estudio de viabilidad, siendo aceptada unicamente una de ellas.
• Se inicia la confección de chalecos antibalas para otro fabricante, actividad recurrente en el tiempo que permite optimizar la organización productiva
• Se inica la prestación de servicios de patronaje para otras empresa, en este caso para una empresa de fabricació de ropa deportiva. 
• Se trabaja en la fidelización de cliente estrategicos como es el caso de fabricación de toldos para un tercero. Durante 2024 no finalizamos colaboración con ningun cliente estrategico. 
• Se revisa metodoligia de evaluación de satisfacción de cliente en coordinación con Responsable de producción y se modifica para obtener información más significativa dado que a las encuestas via correo electronico no se obtenian respuestas significativas. 
• Se realiza presentación de producto en instalaciones de Disgarsa para un grupo de 20 profesores de las ramas de formacion profesional de hosteleria y panaderia+
• Se mantiene exposición de productos en instalaciones de venta al público de Disgarsa. Se realiza inventario. 
• Se inicia el uso de X3 para preparación de ofertas a cliente y se modifica en mapa de procesos registro correspondiente. 
• Se realiza campaña especifica para la venta de uniformes para alumnos del fisioterapia y Logopedía (visita a la Universidad, cartel para redes sociales y para comparte por whatapps, pegado de carteles en Torrelavega)
• Se realiza campañas de marketing en redes sociales (uniformes sanitarios, uniformes escolares...). Se dispone de un espacio fijo en Inforesidencias con un anuncio permanente para el sector sociosanitario. Este año no se han realizado campañas en el Diario Montañes. Se han producido las primeras ventas en Amazon. Se mantiene convenio con la Asociacion de Hosteleria para que el logo de Amica figure en su web. 

Como aspecto mejorable señalar la venta online de productos en la que no conseguimos avanzar.

Tareas ejecutadas para la consecución de trabajos no habituales: 

• Se retoma el proyecto de cambio de uniformidad de Nestle, reorientandolo a un servicio de alquiler de uniformidad.
• Se presupuesta servicios varios de confección de articulos no habituales como bolsas totem, bolsas de playa, ropa deportiva, confección de chalecos antibalas...
• Se atienden solicitudes de confección de prendas para terceros, realizandose estudio de viabilidad, siendo aceptada unicamente una de ellas.
• Se inicia la confección de chalecos antibalas para otro fabricante, actividad recurrente en el tiempo que permite optimizar la organización productiva
• Se inica la prestación de servicios de patronaje para otras empresa, en este caso para una empresa de fabricació de ropa deportiva. 

LAVANDERIA:

En 2024 se presentan 72 ofertas y se aceptan 38, lo que supone un 52,78 %. Se incorporan 18 clientes nuevos y causan baja 34, una gran parte son rescisiones de servicio por parte de Soemca por no alcanzarse los criterios de rentabilidad establecidos. Otro porcentaje importante son ceses de actividad o cambios de propiedad. Los ingresos se incrementan en un 17,41 %, estando muy cerca de alcanzar el objetivo del 18,21 % marcado en presupuesto. 

Se reciben solicitudes de servicio que no pueden ser atendidas por falta de capacidad dado que se han cumplido las previsiones de crecimiento estimadas o por ser potenciales cliente con bajo consumo que no cubren costes logísticos

Se hace seguimiento de licitaciones y se gestionan licitaciones que nos competen

Se ejecutan tareas específicas relativas a la gestión de incidencias de clientes con alto volumen de las mismas y elevada facturación

Se inicia servicio de lavado de uniformidad con varias empresas de la zona de Burgos y Cantabria, y se continúa prospectando otras empresas para potenciar esta ruta. Se cuenta con el apoyo de Cisa Aspanias. 

Se intensifica la acción comercial para la captación de clientes de lavado de uniformidad

Se realiza análisis de cartera de clientes y se acuerda dar de baja clientes con facturación que no cubren los actuales costes logísticos. Se incrementan tarifas a partir de 1/2/2024 conforme a IPC acumulado publicado en enero 2024.

El servicio de atención al cliente se ha consolidado y servido para canalizar de forma organizada y coordinada las necesidades puntuales de clientes y solventar incidencias de servicio por problemas de producción.

GESTION DE RESIDUOS:

El porcentaje de ejecución sobre presupuesto de facturación ha sido de un 93,78 %. Se facturan 277.497 euros que es superior a la facturación de 2023 que fue de 230.504 euros. Se cierra el año con 380 clientes facturados frente a los 310 del año anterior. 

No hay clientes que hayan causado baja a pesar de la actualización de precios al inicio del año en un 5 %.

Se presentan 284 presupuestos de los que son aceptados 198, es decir un 69,71 %.

En cuanto a clientes nuevos este año se firma contrato con 67, 12 más que en 2023.

Se concluye que la progresión del proyecto es positiva, tanto la facturación como la cartera de clientes está creciendo. 

Además la valoración de  la satisfacción de los clientes con el servicio es muy positiva, y asi se traslada por los mismos en los contactos comerciales y en la mayoría aumenta la facturación por contratación de nuevos servicios. 

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES:

Se presupuestaron unos ingresos de 134.155 euros de los que se han ejecutado 97.119 euros, lo que supone un 72,39 %. Este resultado es ta por debajo de la facturación de 2023 que fue de 131.359 €. Esto es debido a que no se ha podido renovar la colaboración con la empresa Legamo que en 2023 dio ocupación a una cuadrilla durante tres meses. 

Respecto a número de clientes nuevos indicar que inicia actividad con 13 clientes nuevos y en cuanto a presupuestos se presenta 69 y se aceptaron 33, lo que supone un 47,82 %. 

Destacar la excelente satisfacción de los clientes con el servicio y las numerosas felicitaciones recibidas por el personal 

CAMPUS DIVERSIA: 

Se valora que la ejecución de este proyecto en cuanto a resultados no es totalmente satisfactoria. Se presupuestan unos ingersos de 11.815 euros de los cuales se han ejecutado un 51,19 % (6.042 euros). Aunque no se alcanza el objetivo presupuestado si que se superan los ingresos de 2023 (2.498 euros)

En cuanto al apadrinamiento de arboles se formalizan 104, numero superiro al apadrinado en 2023 que fueron 96.

Tareas ejecutadas en 2024

• Actualización de la página web.  Unicamente se han actualizados los contenidos necesarios para dar respuesta a programas concedidos o                            
• Cambio de botella del aceite con más resistencia y diseño.  Se cambia la botella porque la almzara en la que se realiza el embotellado dispone de un modelo de botella diferente. Ademas se cambia el etiquetado para hacer una edición limitada por el 40 aniversario.         
• Actualización tríptico del Campus. Se realiza un borrador que esta pendiente de revisión
• Elaboración de materiales que se soliciten para los programas que se ejecuten en campus  Promover el apadrinamiento de árboles entre empresas y particulares. Se realizan campañas en redes y web todos los meses del año. Se incluye el apadrinamiento en los lotes de navidad.  Se presenta en proyecto en todas la visitas a empresas.   
• Venta de productos del campus: vino, aceite, conservas. En este aspecto se superan los ingresos de 2023 pero no se alcanza la cuantia presupuestada               
• Carpeta con información con toda la información comercial y de marketing. Se organiza la información en carpetas segun estructura de procesos para tenerla accesible. 

SOCIEDAD DE APOYO AL EMPLEO:

Aunque sin duda se ha avanzado sustancialmente en la tarea de captación de actividad para la planta de Reinos sin embargo no se han obtenido los resultados esperados en cuanto a ingresos presupuestados. 

Se habían presupuestado unos ingresos de 6513.327 euros de los que se alcanzan una facturación de 333.360 euros, un 51,18 % de ejecución

Tareas destacables ejecutadas en 2024: 

• Captación de clientes de manipulados. Se obtienen unos ingresos de 76.444 euros, que es un 90,20 % de lo presupuestado, 84.748 euros. La mayor parte de la facturación es de Fushima. Se dejó de colaborar con Acuale. Se inicia servicio de manipulado de menaje de cocina en diciembre.
• Captación de plásticos industriales, entre los que se encuentran los parachoques. Se presupuestan 329.966 euros y se obtienen unos ingresos de 55.153 euros. Eso supone una ejecución de un 16,71 %. Este resultado es muy inferior al previsto, pero es una mejora sustancial respecto a 2023 en el que se facturaron 8.267 euros.  Durante el año se ha trabajado para fidelizar los gestores intermedios de captación de parachoques en Cantabria y se ha alcanzado un acuerdo con un gestor de Palencia. En Cantabria hay colaboración con todos los gestores intermedios que nos contactan cuando tiene plástico para triturar para ofertarlo. 
• Captación de proveedores de PET para su triturado. En 2024 se han obtenido unos ingresos de 194.985 euros, un 86.32 % de lo presupuestado que eran 225.887 euros. Aunque no se alcanza la cuantía presupuestada si que se supera la cantidad facturada en 2023 que fue de 127.610 euros. Esta facturación se ha concentrado en Formaspack y residualmente en Navarra de Aglomerados.         
• Desarrollo de acuerdo con gestores intermedios para la captación de nuevos trabajos de triturado. Durante 2024 se ha iniciado colaboración con Birziplastic, para el que se realiza actividad de triturado de mazacotas.                                            
• Mantenimiento relación con clientes estratégicos: Fushima y Formaspack. Se ha renovado el contrato con Fushisma para dar actividad a dos personas más y alcanzar las 9.000 unidades diarias. Con Formaspack se ha alcanzado un acuerdo para poder ampliar la producción mediante la mecanización de la separación de absorbente, en este caso es Formaspack quien asume la inversión necesaria. 

LIBRERIA SOLIDARIA

Durante el año se realizan campañas de pago en el primer semestre y repercuten directamente en un aumento de ventas. En el tercer y cuarto trimestre no se realiza campaña de pago en Facebook y las ventas se reducen

Se realizan campaña de posicionamiento orgánica con la generación de contenidos en web y redes sociales. Se nota una tendencia al alza de las ventas coincidiendo con las diferentes campaña

Se valora que han disminuido las donaciones y el voluntariado y se hace campaña para tratar de mejorar este aspecto. 

APOYO A LA PERSONA: 

Las acciones realizadas han estado centradas en dar visibilidad a los diferentes apoyos y servicios que presta Amica como entidad social para atraer personas a los mismos. 

Se ha ejecutado la totalidad de las tareas que se describen a continuación:

• Acciones de difusión de los cursos FPBE para atraer personas jóvenes a los mismos
• Acciones de difusión de los servicios de Amica dirigidos a hacer más incidencia en mujeres con discapacidad 
• Acciones de difusión de los servicios de promoción de autonomía en Torrelavega, Santander y Santoña tanto infancia como adultos para incrementar personas usuarias
• Actualizar en la Web Amica información sobre "Servicio Apoyo a la Empleabilidad" y "las ayudas a la contratación de Personas con discapacidad"  
• Dar difusión a las acciones de formación que se organicen (certificados de profesionalidad, cursos propios.) para atraer personas interesadas          
• Dar difusión en redes a las publicaciones en los blogs que tenemos en web por parte del Centro La Vega para visibilizar su actividad        
• Dar difusión en redes a las acciones de formación y orientación que se desarrolla en Reinosa para atraer personas interesadas de la zona      
• Dar difusión en redes el "Programa Inclúyete" para atraer personas interesadas              
• Dar visibilidad a las diferentes acciones que se desarrollan: logopedia, fisio, intervención terapéutica        
• Dar visibilidad en web y redes a las publicaciones en blog de la Unidad Prelaboral
• Despliegue de acción dirigidas a atraer posibles personas usuarias para cubrir las plazas libres en especial en La Barca, La Vega y Santoña         
• Publicar la actividad de apoyo al empleo y los programas asociados al servicio en boletines internos y redes sociales de la entidad  
• Realizar difusión del servicio de apoyo en puesto en centros y/o programas de formación de interés 
• Visibilizar en redes la actividad del Programa de Infancia para atraer personas interesadas. Comunicaciones tanto para particulares como para centros educativos
• Visibilizar proyecto banco del tiempo en redes sociales

VENTA ONLINE:

La valoración de resultados de este proyecto no es totalmente satisfactoria dado que en 2024 se han reducido las ventas en un 4,86 %. 

Las tareas ejecutadas en 2024 han sido:

• Valoración del marketplace de Talento Solidario           
• Realizar acciones dirigidas a incrementar el número de contactos por mail a través de web solicitando información               
• Realizar acciones dirigidas a incrementar venta online de librería solidaria (campañas en Facebook e Instagram) En 2024 se ha reducido la inversión en campañas de pago y se aprecia una relación entre esa reducción y la disminución de las ventas. Se ha observado que los picos de venta van ligado a campañas de pago.            
• Realizar acciones dirigidas a incrementar venta online de ropa de trabajo. Se ha quitado los precios de la web porque estan desactualizados. Se ha  realizado campañas en Facebook, Instagram y Linkedin. En Linkedin se realiza una campaña de pago con un impacto muy reducido y sin retorno directo.             
• Realizar acciones dirigidas a mejorar las donaciones via web. Se revisa el diseño del apartado de donación con propuestas de claustro.        
• Realizar acciones para mejorar la venta online de los productos del campus y apadrinamiento de árboles. En navidad se cambia toda la imagen y se renueva el contenido de los lotes en web. Se realizan campañas en Facebook, Linkedin e Instagram

Señalar que es posible que resultados de estas acciones los comencemos a ver en 2025

Durante 2023 se han ejecutado la mayoria de las tareas previstas

Destacar la revisión del procedimiento de atención al cliente para dar respuesta a las incidencias acontecidas durante la temporada de verano.

Respecto a los resultados comerciales de los diferentes procesos resaltar la actualización de tarifas que se ejecuta en el mes de enero sin perdida significativa de clientes. 

En lavanderia se define la estretegia comercial para ser más selectivos con los clientes y se reciben demandas que no se atienden por no alcanzar el volumen neceario para cubrir gastos de transporte. Se realiza analisis de rentabilidad de clientes y se acuerda la rescisión del contrato con aquellos que no alcanzan los criterios establecidos. 

En confección se continua trabajando en la captación de trabajos de confeccion de uniformidad para residencias, destacando el trabajo realizado para la Residencia Sagrada Familia. Se actualizan tarifas y se mantienen clientes. Se establece una coordinación personalizada con el cliente Okoru para procurar una atención centralizada en una persona que facilite el seguimiento de los pedidos

En gestion de residuos se continua la senda de los años anteriores con el crecimiento tanto de clientes como de facturación. Destacar la labor de difusión de la certificación de calidad de gestión de papel confidencial. 

En mantenimiento de espacios verdes destacar el contrato con la empresa Legamo que ocupo durante tres meses a una cuadrialla en tareas de mantenimiento de espacios verdes en el Ayuntamiento de Santander. Se continua incrementado la cartera de clientes y la satisfacción de los mismos es extraordinaria

En Diversia Empleo se continua con datos similares a años anteriores, ni la venta de productos ni el apadrinamiento de arboles se logran los objetivos de ventas marcados a pesar de los multiples esfuerzos y las numerosas campañasç

En SAE no se avanza significativamente, las entradas de residuos plasticos son reducidas, centradas fundamentalmente en parachoques. Se mantiene el contrato con Formaspack en triturado de PET y con Fushiama en manipulados. Se realizan igualmente manipulados para la empresa Acuale que a final de año cesan por insatisfacción del cliente con nuestro servico al no alcanzarse la producción necesaria

En cuanto a la venta online los resultados son mejores que en el año anterior. Las ventas se concentran fundamentalmente en la Libreria Solidaria y los picos de venta esta asociados a campañas de pago

Respecto a la captación de fondos se realizan campañas periodicas relativas a beneficios fiscales, captación de socios y se modifica el apartado de donación de la web para adaptarlo a los cambios normativos en cuanto a cuantias de las donaciones. 

En su conjunto el nivel de ejecución es bueno, habiendo aspectos mejorables para trabajar en 2024.

Revisar el sistema de evaluación de la satisfacción de los clientes de confección

Elaborar procedimiento de captación de fondos

Durante 2022 se han ejecutado la mayoria de las tareas previstas dentro de los distintos proyectos. 

El subproceso se va consolidando progresivamente, destacando la mejora del servicio de atención al cliente de Amica Lavanderia y Confección.

Se ha revisado el flujo de información y competencias del servicio de atención al cliente lo que ha permitido mejorar la percepción del cliente y la resolución rápida de incidencias. 

En cuanto a indicadores hay desviación importante  a la baja de los indicadores de incremento de clientes % de presupuestos aceptados por los clientes de recuperación paisajística; incremento de clientes de la actividad de confección; incremento de clientes de la actividad de gestión de residuos; y  % de presupuesto aceptados por los clientes de lavanderia. Destacar la mejora de ventas online en 51,27%

Las ventas a cliente externo de Confección se redujo en un 0,66 %, la de lavanderia se ha incrementado en un 3,47%. En CTR el incremento anula de ventas es del 0,17 %. En cuanto al Campus Diversia las ventas se han visto reducidas en un 7,21 %

Respecto a presupuestos destacar el alto indice de aceptación de los mismos. En el caso de lavanderia se han presentado 116 y aceptado 57; en confección son 51 aceptados de 84 presentados; en CTR 148 aceptados de 217 presentados (52 clientes nuevos) y en jardineria son 34 aceptados de 75 presentados con 13 clientes nuevos. 

Se incorpora la acción comercial de SAE con el objetivo principal de captar residuos plasticos para la nueva planta de Reionsa (SAE) y mantener los acuerdos comerciales con las empresas que actualmente trabajamos. 

Añadir nuevos indicadores para medir los resultados de acción comercial más alla del incremento de la cartera de clientes, es necesario ver el reflejo de las acciones en facturación) y medir los resultados en el Campus y libreria solidaria dado que se dispone de indicadores que midan resultados de las campañas (ventas)

Durante 2021 se han ejecutado la mayoria de las tareas previstas dentro de los distintos proyectos. 

El subproceso se va consolidando progresivamente. Destacar la procedimientación de la actividad de atención al cliente. 

En cuanto a indicadores hay desviación importante los indicadores de incremento de clientes de confección, mantenimiento de espacios verdes y confección que se esta analizando con el fin de tomar medidas correctoras en 2022. 

Añadir nuevos indicadores para medir los resultados de las campañas y medir los resultados en el Campus y libreria solidaria dado que se care de indicadores